一、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达医疗服务与保障能力提升补助资金转移支付预算和绩效目标情况。

1、中央下达预算情况：

本年度共收到三笔医疗服务与保障能力提升补助，分别是：

(1)收到医疗服务与保障能力提升补助资金3.4万元，根据《关于提前下达 2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》巴财社【2023】167号文件精神下达。

(2)收到医疗服务与保障能力提升补助资金43万元，根据《关于下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)的通知》巴财社【2023】168号文件精神下达。

(3)收到医疗服务与保障能力提升补助资金23万元，根据《关于下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)预算的通知》巴财社【2023】619号文件精神下达。

2、绩效目标情况：

(1)重点用于医保信息标准化、基金监管、支付方式改革、服务能力建设、药品和医用耗材集中带量采购，医疗服务价格改革，医保目录管理等。

(2)提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。

(3)加强了医保基金长效监管制度建设，重新梳理了医保基金监管各环节风险点，明确每个环节每名工作人员职能职责，建立“领导负责、互相监督”的高效防控措施，用制度管人管事，推进医疗保障源头治腐。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2023年中央下达医疗服务与保障能力提升补助资金69.40万元，实际到位69.40万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

2023年我县医疗服务与保障能力提升补助资金支出67.84万元，支出率97.75%均用于医疗服务与保障能力提升相关的办公及业务支出。

3.项目资金管理情况分析。

资金使用规范，根据到位情况、实际需要合理安排支出。总体绩效目标完成情况分析。

2023年我县医疗服务与保障能力提升补助资金支出67.84万元，其中用于办公支出19.69万元，业务支出48.15万元，资金使用规范。

(二)绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标：

①定点医药机构监督检查覆盖情况：建立全覆盖式医保基金监督检查制度，推进基金监管行政执法规范化建设。坚持“每月随机查，半年全覆盖”的工作机制，按照“突重点、抓关键”的原则，开展专项检查工作。由以往分片监管、定期互查的方式转化为监管与业务相分离的监管方式，解决既是运动员又是裁判 员的现象。明确和加强基金监管股的工作职责、人员力量，专司基金监管之职。同时，根据工作需要成立以局长为组长的临时机动检查组；建立健全“两定”机构医保主任和医保医师工作库及工作管理机制。

②医保信息系统正常运行情况：我局医保信息系统属于全区联网信息系 统，全年属正常运行状态，加强医保经办服务标准化、信息化建设，将医保扶贫过程中形成的“一站式办理”经验推广到所有参保群体，为广大企业和参保群众提供更加便捷、高效的医保服务。

(2)质量指标。

①医保经办服务能力：一是进一步规范工作流程，以“服务同质化，业务标准化、经办规范化”为切入点，为群众提供全面优质的医保经办服务。本着“精 简统一，便民高效”的原则，进一步简化流程，为群众提供更为便捷的办事服务。二是全面普及行政审批服务“马上办、网上办、就近办，一次办、自助办”,行政审批事项在法定期限内完成并不断压缩办理时限。

②医保监管能力：一是加大监管力度，坚持早发现、早整改、早处理，同 时，监管工作要持续跟进，采取“回头看”等多种形式，切实将解决问题落到实处，同时加强基金监管智能化建设，提高基金监管工作水平。二是通过约谈整改、日常巡查、专项整治、随机检查等手段持续加大对定点医药机构、医保服务人员及参保人的监管力度，全面营造打击欺诈骗保工作氛围。三是推进监管制度体系改革，建立和完善检查制度，完善医疗保障基金监管信用体系，营造诚实守信、公平竞争的环境。

(3)成本指标：主要是用于医疗保险相关政策的宣传、印刷费用、购买办公设备及相关办公支出。包括医疗保险相关的宣传手册印刷费用及提升服务能力的相关办公费用。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益：加大了惩治力度。对医保违法违规行为，一经发现，依法依规 从严从重从快处理，绝不姑息。2023年度，我局处理“两定”机构58家，追回违规使用医保基金93.33万元，发现一例，公开曝光一例，强化震慑作用。

(2)社会效益：加强普法工作，结合医疗保障业务工作，以“打击欺诈骗保，维护基金安全”为主线，积极开展普法工作。成立以分管领导为组长，各股室负责人为成员的普法工作领导小组，大力发展以“安全规范用基金守好人民‘看病钱’”为主题的普法宣传活动。

(3)可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。

通过优化工作流程、减少材料、缩短时限，大大提升了参保人员对医保服务满意度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.原因

通过自评，各项改革措施落实到位，取得了一定的成效，无未完成的项目。

2.绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立更加高效、有效的工作机制。由于此笔中央对地方专项转移支付项目资金账目包含在行政经费账目中，在决算中全部体现，以涵盖在决算公开中。