县十八届人大七次会议第一次全体会议文件（五）
——2026年2月6日在五原县
第十八届人民代表大会第七次会议上
各位代表：
受县人民政府委托，现将2025年预算执行情况和2026年预算（草案）的报告提请大会审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2025年预算执行情况
2025年，在县委的坚强领导和县人大、政协的指导监督下，充分发挥财政职能作用，扎实做好稳收入、优支出、保三保、争项目、化债务、强监管等重点工作，预算执行情况总体较好。
（一）一般公共预算收支情况
2025年，一般公共预算收入总计42.69亿元，其中：县本级一般公共预算收入3.82亿元（其中：税收收入完成2.7亿元，同口径增长3.46%，占一般公共预算收入的70.68%；非税收入完成1.12亿元，同口径增长43.34%，占一般公共预算收入的29.32%）；税收返还9962万元；一般性转移支付收入24.23亿元；专项转移支付收入4.25亿元；一般债券收入6.44亿元；上年结转收入2.16亿元；动用预算稳定调节基金1585万元；调入资金6281万元。
一般公共预算支出35.75亿元，较上年增加1.23亿元，增长3.55%；债务还本支出4.58亿元；调出资金4475万元；上解支出250万元；安排预算稳定调节基金1227万元，支出合计40.93亿元。
收支相抵，结转下年1.76亿元，主要是高标准农田建设、美丽乡村环境综合治理等项目支出年终未执行完毕 ，按规定结转下年继续使用。
（二）政府性基金收支情况
2025年，政府性基金收入总计14.78亿元，其中：县本级政府性基金预算收入1.53亿元，同比增长374.25%；上级补助收入6.92亿元；专项债券收入4.61亿元；上年结转1.27亿元；调入资金4475万元。
政府性基金支出6.38亿元，较上年增加4.69亿元，增长277.71%；专项债券债务还本支出2.40亿元；调出资金6281万元，支出合计9.41亿元。
收支相抵，结转下年5.37亿元，主要是超长期国债—高标准农田、玉米单产提升、污水管网建设及老旧管网改造等项目支出年终未执行完毕 ，按规定结转下年继续使用。
（三）社会保险基金收支情况
2025年，社会保险基金收入4.05亿元（全部为机关事业单位养老保险收入），上年结转1530万元。社会保险基金支出3.79亿元（全部为机关事业单位养老保险支出）。收支相抵，结转下年4148万元。
（四）国有资本经营预算收支情况
2025年，国有资本经营预算收入总计39万元，其中：上级补助收入21万元，上年结转18万元。国有资本经营预算支出21万元，全部用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。收支相抵，结转下年18万元。
（五）政府性债务情况
截止2025年底，限额内债务余额为62.93亿元，其中：一般债务余额42.08亿元、专项债务余额20.85亿元。当年新增债券11.05亿元，其中：一般债券2.11亿元、专项债券 2.32亿元，再融资置换债券6.62亿元。主要用于清偿拖欠企业账款、棚改贷款本金，农田节水灌溉、城乡给排水管网建设、美丽乡村环境综合治理、水毁救灾与恢复重建、温暖工程等项目，较好地保证了地方经济社会发展的资金需求。
二、主要工作措施及成效
（一）多维发力提质效，推动财政收入稳中有升
一是稳固现有税源。紧盯税源收入动态，实时掌握重点行业产销运行态势、重点项目工程建设进度及投资落地情况，保障现有基础税款及时足额缴库。二是着力清理欠税。重点推进行政事业单位、国有企业历年欠税清理，协同推进欠税清缴和政府“三角债”清理，2025年共计清理欠税1.43亿元。三是推进资产盘活。强化财政沉淀资金管理，及时将各类账户资金收回财政，缓解财政压力，2025年清理盘活资金1753万元。全面清查国有资产，对闲置资产进行拍卖，全年处置国有资产5197万元。四是争取上级资金。积极争取转移支付资金、新增债券资金，2025年争取上级各类专项资金18.3亿元，为推动全县经济社会发展提供了重要保障。
（二）聚焦重点强保障，确保财政支出精准平稳
一是持续保障“三保”及个人刚性支出。严格执行“三保”优先保障制度，2025年“三保”支出16.57亿元，其中“保工资”支出9.43亿元，“保运转”支出7009万元，“保基本民生”支出6.44亿元。落细落实干部职工各项工资待遇，及时足额发放在职、离退休及长聘人员工资；按月支付住房公积金、养老保险、职工医保等附加性支出；按月发放村社干部报酬、大学生村官及社区工作者报酬3657万元，及时兑现“三支一扶”、社区民生、企业人才储备、西部志愿者生活补助979万元。二是全力支持教育科技文化事业发展。2025年，投入各类教育资金4.57亿元，保障各级各类学校公用经费足额拨付，11869名贫困家庭学生得到资助，保障3所学校体育运动场建设，11所中小学、6所公办幼儿园校园文化建设及校舍供暖系统、防水等维修改造；投入“基层科普行动计划”资金、科技创新发展资金、科技成果转化资金等2775万元，支持县本级企业科技项目发展及基层科普相关活动；投入新时代文明实践中心建设、文化馆数字提升、塔尔湖镇旅游康养提升改造等文化旅游体育与传媒资金4311万元。三是精准落实医疗卫生及社会保障。2025年，投入卫生健康资金1.86亿元；投入城乡居民养老保险、机关事业单位养老支出和企业职工基本养老保险补助等4.25亿元；投入困难群众救助补助资金7508万元，城市低保1173人、农村低保15535人受益；投入老龄、残疾人、三民等社会福利资金2539万元，提高和改善9466人贫困残疾人的生活质量，68名孤儿、6895名80 周岁以上老年人受益。四是持续助力乡村振兴。投入乡村振兴衔接资金1.2亿元，重点支持乡村产业发展、农村基础设施、安全饮水提升、易地搬迁后续帮扶等项目；投入耕地质量建设资金 5.28亿元，用于盐碱化耕地改良、高标准农田新建及改造、农村水利薄弱环节建设、粮食安全生产能力提升等；投入乡村建设资金2931万元，支持村级公益事业发展、农村综合改革试点及村庄长效管理等，全方位夯实乡村振兴基础。
（三）严守底线防风险，扎实推进债务化解工作
一是有序化解政府存量债务。2025年累计化解政府债务10.20亿元，其中：隐性债务化解目标任务为1亿元，实际化解1.20亿元，主要是偿还“保交楼”贷款；化解棚改贷款债务及部分工程款2.25亿元；清偿拖欠企业账款目标任务为5.46亿元，实际化解6.75亿元，其中50万元以下拖欠账款全部清偿。二是做好金融风险防范工作。开展金融风险排查整治，对辖区内商务楼宇、商业街区、产业园区、沿街商铺等风险高发区域进行了摸排，累计排查企业120余家，对涉及7家“云养经济”及13家涉金领域企业开展专项核查，及时处置化解风险。分别在“3·15”、“5·15”、“6·13”等节点开展防范非法集资宣传教育活动，共发放各类宣传资料1700余份，接待群众2000余人次，有效增强群众防范意识。
（四）深化改革提效能，提升预算管理质效
一是加强预算绩效管理与评价。委托第三方公司对12个预算项目支出、3个预算部门整体支出、2个事前绩效评估项目、2个预算项目运行监控开展财政重点绩效评价工作，涉及资金3.93亿元。开展2024年部门整体支出和预算项目支出预算绩效自评，完成171个预算部门（单位）绩效自评填报，涉及金额12.63亿元。二是加强政府采购监督管理。依托电子平台全面实现采购预算、采购意向、采购计划、交易执行、合同支付、履约验收全流程线上闭环管理。截止目前，全县发布采购意向54条，不见面开标项目52个，计划采购金额2.44亿元，实际采购2.3亿元，节约资金0.14亿元，节约率5.74%。
各位代表，总体来看，2025 年我县财政收入稳步增长，重点领域、关键环节资金保障精准有力。但是，我们也清醒认识到，当前财政工作仍面临不少困难与挑战：我县税源根基相对薄弱，可用财力增长空间受限；政府债务化解任务艰巨、民生保障等刚性支出持续增加，财政收支平衡压力显著加大。对此，我们将着力在培植壮大税源、优化财政支出结构、防范化解债务风险、深化财政改革创新等方面下功夫，奋力开创我县财政工作新局面。
三、2026年财政预算（草案）
（一）预算编制指导思想和原则
1.指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实中央、自治区及巴彦淖尔市经济工作会议与财政工作会议部署，紧扣县委、县政府中心工作，以铸牢中华民族共同体意识为主线，牢固树立长期过“紧日子”思想，大力优化支出结构，优先保障基层“三保”，不断提高财政资源配置效率和使用效益，为五原县现代化建设提供坚实支撑。
2.编制原则：一是全面实行零基预算，坚持“先定事后定钱”；二是积极稳妥、量入为出、坚持收支平衡；三是勤俭节约、过“紧日子”、从严从紧编制预算；四是各类收入全面、完整纳入预算；五是讲求绩效，加强绩效评价结果应用。
（二）2026年收入预计和支出安排情况
1.一般公共预算安排情况
（1）收入预计情况。经测算，2026年全县一般公共预算收入预计完成4.01亿元，税收返还9962万元；一般性转移支付收入17.28亿元（其中财力性转移支付14.94亿元）；专项转移支付收入131万元；土地指标转让收入4970万元，上年结转1.76亿元，预计总收入24.56亿元。
（2）支出安排情况。2026年一般公共预算支出安排24.56亿元，其中，一是“保工资”9.63亿元、“保运转”8088万元、“保基本民生”4.94亿元（其中提前下达转移支付1.12亿元）；二是“三保”外刚性支出及业务费1.56亿元；三是一般债券还本付息支出2.52亿元；四是预备费2500万元；五是农田防护林补助、产业发展、农村公益事业、农业保险、目标价格补贴等项目类支出4.85亿元（其中：提前下达专项及上年结转项目资金4.11亿元）。
按支出功能分，具体安排情况如下：
——一般公共服务支出2.35亿元。主要用于保障党政机关及事业单位人员工资及机构正常运转、“西部计划”志愿者补助、纪检监察办案经费等支出。
——公共安全支出6710万元。主要用于公安民警人员及机构运转经费、加班执勤补助、公安执法办案经费、道路交通管理、武警部队经费及政法转移支付等支出。
——教育支出2.84亿元。主要用于幼儿学前教育、义务教育经费保障、普通高中学生资助、落实家庭经济困难学生补贴、班主任津贴、课后服务费、校舍维修改造等支出。
——科学技术支出187万元。主要用于科技机构运转、科学技术普及、人才工作经费等支出。
——文化旅游体育与传媒支出3508万元。主要用于旅游文化宣传、艺术表演团体、广播电视等运转经费、文体旅游市场管理、非物质文化遗产保护、文物普查及文物保护经费、“三馆”免费开放补助、北疆文化提升改造项目等支出。
——社会保障和就业支出6.48亿元。主要用于行政事业单位离退休人员工资、职工养老保险补助、城乡居民基本养老保险补助、企业养老保险补助、最低生活保障、社会福利、特困人员救助供养、残疾人事业发展、抚恤优待补助、退役军人安置、创业就业补助及困难群众救助等支出。
——卫生健康支出1.58亿元。主要用于公立医院、基层卫生院经费补助、城乡居民基本医疗保险补助、行政事业单位医疗补助、基本公共卫生服务经费、计划生育及疾病预防等支出。
——节能环保支出1718万元。主要用于节能减排、污染防治及污水处理厂运转、清洁能源等支出。
——城乡社区支出6439万元。主要用于园林绿化养护、城乡社区环境卫生、公共基础设施维护、城区道路改扩建等支出。
——农林水支出2.32亿元。主要用于农业农村、林业、水利运行发展、乡村振兴、农村公益事业、农田防护林、高标准农田建设及目标价格补贴等支出。
——交通运输支出2318万元。主要用于交通运输管理、公路养护、农村公路建设、交通道路基础设施及配套工程等支出。
——资源勘探工业信息支出796万元。主要用于安可替代“国货国用”专项支出。
——商业服务业支出74万元。主要用于供销社运行支出。
——自然资源气象支出615万元。主要用于国土资源巡察督察、不动产统一登记、气象防灾减灾等支出。
——住房保障支出8067万元。主要用于职工住房公积金补助、农村危房改造等支出。
——粮油物资储备支出3263万元。主要用于商品粮大省及产油大县奖励资金支出。
——灾害防治及应急管理支出4145万元。主要用于消防救援、防震减灾、安全生产监督管理及自然灾害救助等支出。
——其他支出2.43亿元。主要用于预留工资晋升、带薪休假补贴、调资补发、死亡抚恤费、机关单位取暖费、矛盾处理及债务化解等支出。
——债务还本付息支出2.52亿元。主要用于地方政府一般债券还本付息支出。
——预备费2500万元。主要用于自然灾害等突发事件增加的支出及其他难以预见的开支。
2.政府性基金预算安排情况
2026年政府性基金收入预计6.59亿元，其中：本级政府性基金收入1.22亿元；提前下达转移支付收入20万元；上年结转5.37亿元。支出预算安排6.59亿元，主要用于征地和拆迁补偿、城乡基础设施建设支出5895万元；城市公共设施及污水处理项目300万元；专项债券还本付息支出5985万元；污水管网建设、“三北”防护林建设、高标准农田建设、彩票公益金社会福利等项目支出5.37亿元。
3.社会保险基金预算安排情况
2026年全县社会保险基金收入计划完成4.11亿元（全部为机关事业单位基本养老保险）。支出安排3.85亿元（全部为机关事业单位基本养老保险）。
4.国有资本经营预算安排情况
2026年国有资本经营预算收入20万元（全部为上级补助收入），上年结转18万元。预算支出相应安排38万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
四、2026年财政重点工作任务
（一）聚焦收入提质，拓宽增收渠道
强化税收征管，与税务部门常态化协同联动，保证应收尽收。综合运用法律、经济、行政等手段推进欠税清理工作，坚决堵塞税收流失漏洞。全面规范和加强非税收入管理，进一步完善财政电子票据和政府非税收入收缴电子化管理系统，提升征管效率和透明度。同时，积极向上争取资金支持，紧盯国家和自治区政策导向与资金投向，全力争取更大规模的转移支付资金、各类专项补助以及地方政府债券额度，为重点项目建设和民生短板弥补提供资金保障。
（二）聚焦支出提效，保障重点领域
不断优化支出结构，强化绩效管理，确保有限的财政资金用在刀刃上。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，将绩效目标审核结果与预算安排挂钩，坚持同步批复预算和绩效目标、同步向社会公开。在预算安排中优先足额保障“三保”支出，加强财政库款监测与调度，确保“三保”支出按时、足额拨付。大力压减和严格控制一般性支出，坚决取消低效无效支出，最大限度节约行政运行成本。
（三）聚焦风险防控，化解债务存量
多措并举扎实推进政府债务化解工作，稳妥化解存量政府债务，特别是隐性债务，确保按时完成年度化债目标任务。加强债务动态统计分析和风险评估，及时发现和处置潜在风险点，努力将政府债务风险等级控制在可控范围内。同时，协同相关部门进一步做好金融风险防范化解工作，持续开展对非法集资、金融诈骗等非法金融活动的排查整治，加强宣传教育，提高社会公众风险识别和防范能力。
各位代表，2026年财政工作面临着更大的挑战，目标任务将更加艰巨。我们将始终坚持在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，进一步提振精神、开拓创新、真抓实干、攻坚克难，全力以赴推动财政各项工作提质增效，为全县经济社会高质量发展作出新的更大贡献！
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