第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区五原县专用通信服务中心为五原县委办公室所属公益一类事业单位，承担政务网络、政府网站、视频会议、各类新技术的规划、应用、开发等工作。

（二）部门主要职责

（一）研究提出全县专用通信整体布局并组织实施,提出全县信息化和信息产业发展战略、总体规划。

（二）负责为县党政领导、党政机关提供安全保密、便捷畅通的通信服务。

（三）负责县党政专用视频会议。

（四）配合自治区专用通信局、市专用通信局做好中央和自治区、市领导在县工作、视察期间的通信保障。

（五）协助制定全县电子政务建设总体方案，电子政务办公平台运维。

（六）承担保障各单位、各部门政务网络运行及资源共享，规划全县政务网络结构及配置网络设备。

（七）承担建设、管理和维护五原县政府中文网站和蒙文网站。

（八）参与各类新技术的规划、应用、开发。

（九）完成市县委办公室交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，五原县专用通信服务中心部门预算只包括本单位预算，无下属部门。

（一）五原县专用通信服务中心机构及人员基本情况

五原县专用通信服务中心是独立预算单位，为五原县委办公室所属公益一类事业。

人员基本情况：编制6人、实有4人（其中1人为政府买岗）、无离退休人员。

（二）五原县专用通信服务中心单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表               

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 41.28 万元，比2021年预算减少3.43万元，下降8.3%，减少主要是由于2021年在职人员调出。

支出预算 41.28 万元，比2021年预算减少3.43万元，下降8.3%，减少主要是由于2021年在职人员调出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入  41.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入41.28万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入  0 万元，占比0 %；事业收入  0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入0 万元，占比 0 %；，其他收入 0万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比  0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出41.28 万元，其中：基本支出41.28万元，占比100 %；项目支出  0万元，占比 0 %；事业单位经营支出0万元，占比 0 %。

主要用于“机构运转、人员工资、政务网络维护、视频会议维护、蒙文网站维护雇佣临时工等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 41.28万元，包括：一般公共预算财政拨款 41.28万元，无政府性基金预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 36.35万元，比上年预算数减少8.06万元。主要用于机构运转、人员工资、政务网络维护、视频会议维护畅通、蒙文网站维护雇佣临时工等。

2、社会保障和就业类 3.48万元，比上年预算数增加 3.48万元。

3、卫生健康支出 1.45万元，比上年预算数增加 1.45万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0.3 万元，比上年预算减少0.1 万元，下降33.3 %；本年预算比上年执行数增加0.16万元，增长100.17 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）  0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2、公务接待费  0.3 万元，比上年预算数减少   0.1万元，下降  33.3 %，本年预算比上年执行数增加0.16 万元，增长 100.17 %。

3、公务用车购置及运行维护费  0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0   %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 0 万元，本年预算比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，机关运行经费财政拨款预算  41.28  万元，比上年减少3.43 万元，下降 8.3  %。减少主要是由于2021年在职人员调出。

二、政府采购预算情况说明

我单位2022年预算未安排政府采购。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆 0  辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算41.28万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：庄惠英        联系电话：0478-7960144

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。
    2022预算公开表00.xlsx