目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

五原县隆兴昌镇社区卫生服务中心是以社区医院为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术；以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点；以解决社区主要公共卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务机构；以基层预防保健为重点，紧密结合医疗与康复工作努力应用新技术、新方法、新的服务完成一定地区范围的人群卫生服务任务

二、机构设置

本年度决算公开仅针对我单位：五原县隆兴昌镇社区卫生服务中心进行。根据以上职能和任务五原县隆兴昌镇社区卫生服务中心设立24个内设机构。

社区卫生服务中心共有职工161人，其中在编职工27人，退休人员17人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

在本年度的执行过程中，年初预算仅有人员费用，预算额度为263.65万元，该部分预算额度在本年内全部执行完毕。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计5,610.58万元，其中：本年收入合计4,901.09万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余709.49万元；支出总计5,610.58万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1,133.46万元。与2019年度相比，收入总计增加1,068.66万元，增长23.5%；支出总计增加1,068.66万元，增长23.5%。主要原因：本年度较上年度业务量有较大规模的增长，因此收支方面均有增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计4,901.09万元，其中：财政拨款收入1,152.72万元，占23.5%；事业收入3,748.37万元，占76.5%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计4,477.12万元，其中：基本支出3,703.22万元，占82.7%；项目支出773.9万元，占17.3%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,168.96万元，其中：年初结转和结余16.24万元；支出总计1,168.96万元，其中：年末结转和结余78.75万元。与2019年度相比，收入增加322.31万元，增长38.1%；支出增加322.31万元，增长38.1%。主要原因：本年度因为疫情原因，以及新增大量公共卫生服务项目，因此公共卫生的收支方面有了较大增长。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,087.35万元，其中：基本支出313.45万元，占28.8%；项目支出773.9万元，占71.2%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出313.45万元，其中：人员经费313.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等各项人员方面的费用，较上年增加18.06万元，主要原因是：本年单位有新增的人员，因此费用略有增加。公用经费0万元，较上年增加（减少）-29.94万元，主要原因是：本年度的各项经费均由事业收入的部分来支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于……（由单位根据实际情况补充）支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是……（由单位根据实际情况补充原因）。公务用车运行维护费支出0万元，用于……（由单位根据实际情况补充），车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是……（由单位根据实际情况补充原因），财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由单位根据实际情况补充）。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由单位根据实际情况补充，如果某一项支出为零时，将其删除，不用表述。）。较上年增加（减少）0万元，主要原因是……（由单位根据实际情况补充原因）

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金  0  万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X 个一般公共预算项目，以及“ D项目 ”、“ E项目 ”等X个政府性基金项目，……（还有其他类资金的项目继续填列）共X个项目的绩效自评结果。

1.项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分X分。全年预算数为X万元，执行数为X万元，完成预算的X%。项目绩效目标完成情况：（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：（简述）。下一步改进措施：（简述）。

2.项目自评综述：

所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为X分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）。

（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。单位为财政补助事业单位或其他事业单位的单位，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计5.15万元，其中：政府采购货物支出0.16万元，比2019年增加0.16万元，增长0%，主要原因是：本年度进一步加大了执行政府采购政策的力度，优先选用纳入政府采购的货物，因此该方面支出有所增加；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出5万元，比2019年增加5万元，增长0%，主要原因是：本年度进一步加大了执行政府采购政策的力度，优先选用纳入政府采购的货物，因此该方面支出有所增加。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）;主要领导干部用车0辆，主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）;机要通信用车0辆，主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）;应急保障用车0辆，主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）;执法执勤用车0辆,主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）；特种专业技术用车0辆,主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）；离退休干部用车0辆,主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）；其他用车0辆，主要是用于……（具体情况由单位根据实际情况填列）。单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是心电图检查系统、B超诊断机，比2019年增加（减少）0台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）;单位价值100万元以上专用设备5台（套），主要是胃肠镜检查仪、CT、多普勒彩超、医用X光射线检查仪（DR）、内窥镜，比2019年增加（减少）0台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张慧霞    联系电话：0478-5587801

第五部分 部门决算公开表

001收入支出决算总表.XLS
    002收入决算表.XLS
    003支出决算表.XLS
    004财政拨款收入支出决算总表.XLS
    005一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS
    006一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.XLS
    007政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS
    008国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.XLS
    009机构运行信息表.XLS