内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县应急管理局（本级）

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）负责全县应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，负责有关工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，参与起草地方性法规、规章草案和政策措施，组织制定规程和标准并监督实施。

（三）指导全县应急预案体系建设，贯彻落实国家事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练，推动全县应急设施建设。

（四）按照统一部署，牵头建立全县应急管理信息系统，推动信息传输渠道的规划和布局工作建立监测预警和灾害报告制度，健全责任灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾害及应急救援情况。

（五）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助国家、自治区、市和我县指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）按权限协调指挥全县各类应急专业队伍，建立全县应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与我县应急救援工作。统筹指导全县应急救援力量建设，按职责权限组织协调指导消防、森林和草原防火扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，组织推动各地及社会应急救援力量建设。

（七）按权限协调指挥全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（八）协调指导全县森林和草原火灾、 水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责全县自然灾害综合监测预警，组织指导全县自然灾害综合评估工作。

（九）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情上报、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、市和我县救灾款物并监督使用。

（十）依法行使全县安全生产综合监督管理 职权，指导协调、监督检查我县有关部门和各乡镇人民政府、办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十一）按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十二）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十三）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调按制度，在救灾时统一调度。

（十四）负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十五）依法依规指导协调和监督负有安全生产监管职责的行业和领域安全生产监督管理工作，承担全县安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，监督、检查、指导、协调县直部门和各乡镇人民政府的安全生产工作。分析和预测全县安全生产形势，协调解决安全生产工作中的重大问题；组织协调全县安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。负责安全生产生产检测检验、安全评价、安全认证、安全咨询等社会中介组织的管理工作，并进行监督检查。组织实施全县安全生产目标责任考核；负责汇集和发布全县安全生产信息，综合管理全县安全生产事故调度统计分析工作。承担全县安全生产委员会办公室日常工作。

（十六）完成县委、政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体系。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾救灾努力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命财产安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，强化责任落实，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

综合办公室：负责机关日常运转，承担党建、信息、安全、会务、电子政务、保密、信访、档案、印章管理、政务公开、重要文件起草等工作，负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计等工作，负责机关和所属单位干部人事、机构编制、劳动工资等工作，制定局机关工作制度并组织实施，负责机关后勤事物工作。负责国家、自治区、市及县级安全技术改造、安全技术措施资金项目的实施。承担机关对外协调和对内监督督办工作。

依分工承担职责范围内的应急值守、政务值班等工作，落实国家、自治区、市事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布五原县预警和灾情信息，协调全县范围内的救援力量，并根据需要向市应急管理局申请增援工作，衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹全县应急预案体系建设，组织编制五原县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调及管理工作，承担全县应急预案演练的组织实施和指导监督工作，承担全县应对重大灾害指挥部的现场协调保障工作，指导各地及社会应急救援力量建设，拟订全县应急救援队伍管理 保障办法并组织实施。

指导全县应急管理系统干部队伍建设工作。组织指导全县应急管理系统干部教育培训工作，指导应急队伍教育训练。依法组织、指导并监督特种作业人员和非煤矿山商贸生产经营单位主要经营管理者、安全生产管理人员的安全资格培训工作。负责对安全生产培训机构工作的监督管理。

建立全县重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担全县自然灾害综合监测预警工作，组织开展全县自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。负责县安全生产专家管理工作，依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。组织开展全县自然灾害类突发事件的灾情核查上报、损失评估工作，负责全县应急管理统计分析工作。

组织协调全县水旱灾害应急救援工作，协调指导重要河流湖泊和重要水利工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作；组织协调全县地震、地质灾害应急救援工作，协调指导地质灾害防治相关工作，组织全县重大地质灾害应急救援。

贯彻执行国家消防法规和技术标准，组织拟订地方性消防法规和技术标准并监督实施，指导全县城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

组织指导全县救灾捐赠等灾害救助工作，拟订全县应急物资储备规划和需求计划，组织建立全县应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担中央、自治区、市和我县救灾款物管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

负责全县化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担全县危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导全县危险化学品登记工作，指导非药品类制毒化学品生产经营监督管理工作。

负责非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产基础工作，拟订地方相关行业安全生产规程、标准，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

组织起草相关地方性法规、规章草案，承担全县重大政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作，编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究提出相关政策建议，推动应急重点工程和避难设施建设。承担全县应急管理、安全生产的科技和信息化建设管理工作，健全我县自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作。负责机关法制建设和普法工作。

我局属全额拨款行政单位，人员编制数13人，其中：行政编制6人，事业编制7人；实有人数25人，其中：行政在职6人，事业在职7人；定额人员7人；离退休5人。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计677.68万元。与年初预算相比，收、支总计增加506.61万元，增长296.15%，变动原因：增加中央专项资金446.7万元，增加4060.9%，此项目资金为本年新增；由于人员及工资变动产生的差异，工资福利支出增加58.96万元，同比增长43.14%，；日常公用支出增加0.6万元，同比增长2.56%，用于临时工工资等。年末结转结余0.35万元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计677.68万元。与年初预算相比，收、支总计增加506.61万元，增长296.15%，变动原因：增加中央专项资金446.7万元，增加4060.9%，此项目资金为本年新增；由于人员及工资变动产生的差异，工资福利支出增加58.96万元，同比增长43.14%，；日常公用支出增加0.6万元，同比增长2.56%，用于临时工工资等。年末结转结余0.35万元。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计677.68万元，其中：本年收入合计677.24万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.44万元；支出总计677.68万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.35万元。与2020年度相比，收入支出总计减少347.89万元，下降33.92%，主要原因：本年度中央应急物资储备保障体系建设资金减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计677.24万元，其中：财政拨款收入677.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计677.33万元，其中：基本支出219.63万元，占32.43%；项目支出457.7万元，占67.57%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计677.68万元，其中：年初结转和结余0.44万元；支出总计677.68万元，其中：年末结转和结余0.35万元。与2020年度相比，收入支出总计减少347.89万元，下降33.92%。主要原因：本年度中央应急物资储备保障体系建设资金减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计677.33万元，其中：基本支出219.63万元，占32.43%；项目支出457.7万元，占67.57%。

一般公共预算财政拨款支出677.33万元。与年初预算相比，增加506.26万元，增长295.94%,变动原因：增加中央专项资金446.7万元，增加4060.9%，此项目资金为本年新增；由于人员及工资变动产生的差异，工资福利支出增加58.96万元，同比增长43.14%，；日常公用支出增加0.6万元，同比增长2.56%，用于临时工工资等。

其中：（一）一般公共服务（类）

1．应急管理事务（22401）行政运行（2240101）。年初预算156.17万元，决算支出190.95万元，完成年初预算的122.27%。决算数与年初预算数的差异原因： 由于人员及工资变动产生的差异，工资福利支出增加。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2．本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出219.63万元，其中：人员经费195.62万元，主要包括：基本工资48.60万元，津贴补贴 49.07万元，奖金3.29万元，绩效工资8.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.20，职业年金缴费3.63万元，职工基本医疗保险缴费11.19万元，其他社会保障缴费1.49万元，住房公积金11.87万元，其他工资福利支出31.20万元，对个人和家庭的补助 3.90万元，退休费3.90万元，较上年增加23.6万元，主要原因是：由于人员及工资变动产生的差异，工资福利支出增加；公用经费24万元，主要包括：办公费8.34万元，印刷费7.97万元，手续费0.02万元，电费0.44万元，邮电费0.88万元，差旅费0.41万元，维修（护）费0.05万元，培训费2.04万元，工会经费1.20万元，公务用车运行维护费1.02万元，其他交通费用0.15万元，较上年增加3.5万元，主要原因是：由于人员及工资变动产生的差异。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为2.4万元，支出决算为1.93万元，完成预算的80.42%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为2.4万元，支出决算为1.93万元，完成预算的80.42%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是由于疫情单位减少外出公务。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.93万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出1.93万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出1.93万元，用于车辆维修及保养，车均运维费1.93万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.25万元，主要原因是疫情防控支出加大，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充）。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充）。公务接待费支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因）

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：……；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：……。

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额457.7万元。财政本年拨款金额457.7万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计277.8万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……；政府采购服务支出277.8万元，比2020年增加277.8万元，增长0%，主要原因是：2020年度未进行政府采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

3．本部门2021年度机关运行经费支出24万元，比2020年增加3.5万元，增长14.58%。主要原因是：由于人员及工资变动产生的差异。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是……;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是……。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3 个，二级项目0个，共涉及资金457.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）。

组织对“新增中央自然灾害救灾资金”、“增加全县应急救援预案、风险评估经费”、“新增自治区自然灾害救灾资金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出457.7万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“新增中央自然灾害救灾资金”、“增加全县应急救援预案、风险评估经费”、“新增自治区自然灾害救灾资金”等3个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1、新增中央自然灾害救灾资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为381.7万元，执行数为381.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：水域安全风险隐患排查整治卓有成效。对八里桥人工湖、农博园涉水景区、天籁湖、黄河2处堤防段落、2处渡口码头开展全县水域安全风险隐患联合检查整治。对发现的隐患全部现场整改完毕。安全宣传培训卓有成效。组织安委会、减灾委各成员单位开展“5.12防灾减灾日”“国家安全日”“6.16全国安全生产月”宣传活动；对全县危险化学品、工贸类生产经营单位从业人员300余人开展主要负责人与安管员资格证培训。发现的主要问题及原因：我单位整体支出保障单位正常运转和履行职责职能，为全县应急管理工作提供了坚实的经费保障，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了整体绩效目标完成。

2.增加全县应急救援预案、风险评估经费项目自评综述：增加全县应急救援预案、风险评估经费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安委办组织指导卓有成效。县安委办严格贯彻落实上级相关文件要求，全年下发文件58份，函告12份，组织联合检查3次、专项整治7次、督查考核2次。在县委常委会、县政府常务会先后6次汇报专题研究安全生产工作。4次召开全体会议，专题研究部署安全生产工作。配合自治区、市级安全生产督查3次。

建党100周年安全生产专项整治卓有成效。统筹协调各成员单位对危险化学品、冶金工贸、交通运输、建筑施工、文化旅游、农牧业等各类生产经营单位开展为期一个月联合检查。共检查生产经营单位68家，排查隐患476条，全部完成整改。

安全生产“百日行动”专项整治卓有成效。9月1日以来，组织全县各部门、各领域全面开展安全生产集中行动，共检查生产经营单位223家企业，发现隐患767项，已整改750项。剩余隐患已全部建立隐患整改台账，其中约谈警示1家，暂时停产停业整改1家，处罚款10万元。

危险化学品监管整治卓有成效。组织对全县所有61家危化企业的经营、使用、储存、运输等各个环节进行了全面检查执法。排查处理隐患285条，停业整改3家，处罚12家罚款51.26万元。对重大隐患整改不及时的和运工贸、三金加油站、金龙加油站、峻予商贸坚决停产整顿。

发现的主要问题及原因：我单位整体支出保障单位正常运转和履行职责职能，为全县应急管理工作提供了坚实的经费保障，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了整体绩效目标完成。

3.新增自治区自然灾害救灾资金项目自评综述：增加全县应急救援预案、风险评估经费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：防灾减灾救灾：建立全县136人的灾害信息员数据库，开展灾害信息员培训3次，发放2020年自然灾害冬春救助资金300万元，完成全国第一次自然灾害综合风险年度普查任务。

防汛抗旱：组织应急、水利、武装部、气象开展汛前隐患排查与汛期督查检查2次，接受自治区、市防指督查检查2次。修订完善预案，落实全县抢险队伍6000人，及时补充抢险物资。健全与水利、气象会商机制，严密监测预警预报，对重点险工段进行24小时巡查守护。汛期第一时间开始黄河五原段中管湾险工塌陷抢护，组织应急、武装部、水利、消防、交警、民兵应急分队、应急救援队、供电、医疗、通信共137余人开展抗洪抢险应急演练。

森林草原防灭火：指导协调林草、森林公安在春防、秋冬季森林防火严抓火源管控，加大火灾隐患排查力度，组织开展森林草原防灭火演练3次，组建防扑火专业队伍1支，兼职队伍10支，开设防火隔离带560公里，保证了全年未发生森林草原火灾。

抗震救灾：对我县26处地震应急避难场所基本信息录入全国应急避难场所综合信息管理服务系统。初步完成我县隆兴昌镇2021年竣工项目房屋设施抗震设防信息采集工作。组织开展“5.12防灾减灾日宣传”，联合教育、消防、医疗、电视台、应急救援队等多部门开展防震减灾安全逃生演练，全面普及防灾减灾知识和避险自救互救等知识。

发现的主要问题及原因：我单位整体支出保障单位正常运转和履行职责职能，为全县应急管理工作提供了坚实的经费保障，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了整体绩效目标完成。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“新增中央自然灾害救灾”项目，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”；以“增加全县应急救援预案、风险评估经费”项目，该项目绩效评价综合得分为96分，绩效评价结果为“优”；以“新增自治区自然灾害救灾”项目，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王虹    联系电话：0478-5230330

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县应急管理局.xls